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楼主: MICHELLE07

[税务相关] 哪些人需要报税 & 什么人是税务居民 & 海外汇款

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发表于 5-10-2015 23:46:58 来自手机 | 显示全部楼层
米姑娘:我买了些银行债券,请问franking credit部分的钱可以申报退税吗?我的总收入不到18200
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 楼主| 发表于 7-10-2015 14:44:59 | 显示全部楼层
hailidouhu 发表于 5-10-2015 23:46
米姑娘:我买了些银行债券,请问franking credit部分的钱可以申报退税吗?我的总收入不到18200

拿到债券利息了?franking credit是withheld tax,可以报税退回来
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发表于 7-10-2015 22:00:36 | 显示全部楼层
MICHELLE07 发表于 7-10-2015 14:44
拿到债券利息了?franking credit是withheld tax,可以报税退回来

谢谢米姑娘的回复!再请赐教: 拿到的1000.00元叫做Franked Amout,是债券的利息吗? Franking percentage 是100%,Franking credits allocated to distribution 是400.00元,Withholding tax deducted是0.00。以上这些是什么意思啊?谢谢啦!
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 楼主| 发表于 8-10-2015 15:03:16 | 显示全部楼层
hailidouhu 发表于 7-10-2015 22:00
谢谢米姑娘的回复!再请赐教: 拿到的1000.00元叫做Franked Amout,是债券的利息吗? Franking percentag ...

Franked Amount指的是税后金额,Franking percentage 100%指所有发放利息都是税后的,Franking credits allocated to distribution指银行已交税$400,为什么叫Franking credits不叫Withholding tax deducted,因为银行统一交30%收入税,不是代扣客户个税。虽然对个人来说,多退少补的实质是一样的。

你给的数字是粗略的吧?通常应该正好30%, 比如GROSS INTEREST$1400,税1400*0.3=420,你拿到手$980
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发表于 8-10-2015 21:22:01 | 显示全部楼层
我本人在2014年初离开了澳洲,在2014年6月到2015年6月把以前自住的房子出租了。想咨询一下像这种non-australia resident for tax purposes 的自住房出租,出租期间的各种费用可以用来抵租金的税吗?谢谢
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发表于 8-10-2015 23:00:01 | 显示全部楼层
MICHELLE07 发表于 8-10-2015 15:03
Franked Amount指的是税后金额,Franking percentage 100%指所有发放利息都是税后的,Franking credits a ...

是的,是粗略的数字。落落的再问问米妹妹:这400元能退给我吗?谢谢啦!真是热心肠的姑娘!
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发表于 8-10-2015 23:00:23 | 显示全部楼层
MICHELLE07 发表于 8-10-2015 15:03
Franked Amount指的是税后金额,Franking percentage 100%指所有发放利息都是税后的,Franking credits a ...

是的,是粗略的数字。落落的再问问米妹妹:这400元能退给我吗?谢谢啦!真是热心肠的姑娘!
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 楼主| 发表于 9-10-2015 12:29:25 | 显示全部楼层
hailidouhu 发表于 8-10-2015 23:00
是的,是粗略的数字。落落的再问问米妹妹:这400元能退给我吗?谢谢啦!真是热心肠的姑娘!

Yes can be refunded as your income is under tax free threshold
https://www.ato.gov.au/Individua ... dits---individuals/
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 楼主| 发表于 9-10-2015 12:32:49 | 显示全部楼层
down11 发表于 8-10-2015 21:22
我本人在2014年初离开了澳洲,在2014年6月到2015年6月把以前自住的房子出租了。想咨询一下像这种non-austra ...

可以
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发表于 9-10-2015 14:26:09 | 显示全部楼层
MICHELLE07 发表于 9-10-2015 12:29
Yes can be refunded as your income is under tax free threshold
https://www.ato.gov.au/Individual ...

谢谢啦!
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发表于 9-10-2015 15:00:46 | 显示全部楼层
非常感谢楼主的热情回答!
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发表于 10-10-2015 18:32:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 ruhoo 于 10-10-2015 18:43 编辑

我也有问题想要探讨一下,我的具体情况如下:
我们在上一个财政年度是税务居民,不过今年十月尾全家都会长期回国,至于以后还会不会回来这个我们自己也说不准。我辞职后,我公司给了我一份工作合约,让我继续在国内自己家为 公司做事,中间可能偶尔需要回来交代进度和开会。那么我的问题就来了
1. 我在这个财政年度算不算税务居民呢?在我这边看183天以上肯定是不适用了,要看的是有没有意向再回来定居的意向和在这边的纽带。那么回不回来是很难说的,但是由于还在帮原公司做事,领着这里的工资,可以说我是有很强的经济纽带在的 。所以从这方面看好像是税务居民。我回国后,公司直接会把收入打进我在国内的户口,我又觉得自己好像其实不用再在这边交税,直接在国内交收入税就行了,毕竟对我来说其实就是在国内的收入。不知道哪个说法比较对。
2.如果是税务居民的话,由于我在家办公,是不是说我在家产生的一部分费用可以作为可扣税费用比如电话,网络,电费,甚至是算一部分类似租金或者说是房屋折旧之类的费用呢?
4.我是在国内先交税呢还是在这里先交税?我如果在国内以自雇人士的身份交金的话,这部分的费用又可以扣税吗?
4还有一个是,假设说我在国内自己成立一个公司,这样的话这边的收入完全可以作为公司提供服务的收入,这样应该就不需要在澳洲交任何税了吧?
真不好意思啊,问题比较多又混乱
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 楼主| 发表于 11-10-2015 19:07:43 | 显示全部楼层
ruhoo 发表于 10-10-2015 18:32
我也有问题想要探讨一下,我的具体情况如下:
我们在上一个财政年度是税务居民,不过今年十月尾全家都会长 ...

都是好问题,问之前有一定的理解。我说说自己的理解吧,仅供参考

全家长期回国,其实质偏向于转为非税务居民。183天原则还是可以应用一下,偶尔回来肯定达不到183天,除非半年以上时间在澳洲,可以认定为澳洲税务居民,税号和税务身份都要和公司沟通好。

不管是什么居民,澳洲的公司都会代扣个税,就看按什么税率标准,非税务居民没有免税起征点,(我记得也没有medicare levy,需要核实一下)

按我的理解,可以认定为非澳洲税务居民,在中国就全球收入报税,澳洲已代扣的部分,多不退,少则补。

你在国内在家办公费用,只能按中国税法标准,不能抵税。即使成立一个中国的公司,没有澳洲税号,澳洲的公司还是要代扣税的。
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发表于 12-10-2015 16:34:47 | 显示全部楼层
MICHELLE07 发表于 11-10-2015 19:07
都是好问题,问之前有一定的理解。我说说自己的理解吧,仅供参考

全家长期回国,其实质偏向于转为非税 ...

这里还牵涉一个问题,关于要不要交税的一个比较重要的划分标准是where you surrender services. 我是在想,公司要拿withhold tax是基于服务或者工作在澳洲本土完成,而对于那些服务在海外完成的(比如像我其实是在中国进行工作),一旦不再是税务居民的话,其实就已经不需要再去考虑交税这方面的问题了,不知道这样的想法对不对。
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 楼主| 发表于 12-10-2015 17:04:12 | 显示全部楼层
ruhoo 发表于 12-10-2015 16:34
这里还牵涉一个问题,关于要不要交税的一个比较重要的划分标准是where you surrender services. 我是在想 ...

no, probably not right, it depends on the income source, not where service surrendered
anyway, ask your employer they'll tell you more
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发表于 12-10-2015 17:24:12 | 显示全部楼层
MICHELLE07 发表于 12-10-2015 17:04
no, probably not right, it depends on the income source, not where service surrendered
anyway, as ...

好的,谢谢
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发表于 26-10-2015 11:28:54 | 显示全部楼层
请教一下lz MM,我和我老公作为新移民在今年4月中登陆的,然后到6月底财年底没有任何收入,只是在6月底买了个房子但是到8月才settle,这样算税务居民么?
需要就上一财年提交一个 no lodgement form么?
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 楼主| 发表于 26-10-2015 12:27:55 | 显示全部楼层
Ashley_zhang 发表于 26-10-2015 11:28
请教一下lz MM,我和我老公作为新移民在今年4月中登陆的,然后到6月底财年底没有任何收入,只是在6月底买了 ...

是的,算税务居民,mytax (mygov) 可以提交non lodgement 吧?试试
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发表于 26-1-2016 17:22:03 | 显示全部楼层
请教一下楼主:

我们的情况是:我老公2015-2016年之间,2015年7月居住约1个月,2015年10-12月居住约2个多月,2016年1月4日入境,至今未打算离境,正在找工作。

问题:

1、他是否可认定为非纳税义务人?在2016年2月至6月期间,如果找到工作,是否对认定为非纳税义务人有所影响?

2、他2015年6月已离开国内原公司,但股权的清退程序仍未完成,2015年-2016年期间仍陆续收到原公司以前留存收益的分红,如果他被认定为纳税义务人,他是否需要申报上述属于以前年度但在本财年收到的分红?

3、预计清退股权能在2016年上半年完成,到时候会收到原投资额和增值部分,这些都是以前多年的累计金额,是否需要申报?

4、我2015年3月长登澳洲,在2015年已经按照纳税义务人申报了,我们计划未来将出售我们国内的房产,是否需要缴纳该房产2015年3月至今的增值部分的税?

5、如果我认定国内那套房产为我的主要住所,能否免除该房产2015年3月至今增值部分的税?

6、另外,一个财政年度,同是非纳税义务人和纳税义务人,你的回答是从纳税义务人开始那天后的收入才需要向澳洲政府申报,而不是整个财政年度的收入,我想知道这个在ato网站上是否有明确的解释?因为我没有查到。

谢谢!
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发表于 29-1-2016 23:50:19 来自手机 | 显示全部楼层
强贴收藏,谢谢楼主分享
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发表于 30-1-2016 10:08:30 | 显示全部楼层
好心的MICHELL,你好。我们一家三口取得PR身份之后2011年10月回中国,直到三年之后2015年10月才返回澳洲。现在centrelink需要我们提供过去三个财年的税务情况。因为在中国的三年期间CENTRELINK依然给我们育儿津贴,如果没有ATO的退税记录我们就要把钱还给CENTRELINK。我老公回国之前在澳洲公司工作,有SUPER,还有银行帐号,每年有少量利息。我没有工作没有银行帐号没有做过任何退税。老公在中国跟别人合开了一家公司。2015年10月老公把我和女儿安顿好之后又返回中国工作了,现在只有我和女儿在澳洲。我的问题是:
1:做这三个财政年度的退税我老公是什么身份?税务居民还是非税务居民呢?
2:能不能当作非税务居民来报税啊?有人说我们没有在财政年度居住满6个月可以当作非税务居民。但我老公有SUPER,还有银行帐号在澳洲,能当作非税务居民吗?
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发表于 13-2-2016 12:28:24 | 显示全部楼层
精华啊 Mark 学习到了 非常有用 感谢
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发表于 28-5-2016 21:31:24 | 显示全部楼层
太有用了。
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发表于 1-8-2016 17:53:15 | 显示全部楼层
MICHELLE07 发表于 7-10-2015 13:44
拿到债券利息了?franking credit是withheld tax,可以报税退回来

米姑娘好,又到了报税的季节了,还有问题要请教,先谢谢了!
我的问题是;1,上一个财政年度买的股票,到了这个财政年度才卖,赢亏都是算现在的吗?
                  2,如果这个财年的收入是2.3万澳元,我要交的税额是(23000-18200)X19%=912.00澳元吗?
                   3. Lower income tax offset 445.00对我适用吗?我要交的税额是不是912.00-445.00=467.00?
                      去年是找会计师做的,要交的税额是420.00澳元少于445,就免除了,不用交了。
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发表于 18-8-2016 21:38:05 | 显示全部楼层
楼主,请问我老公是pr,之前在澳洲工作过,也每年报税。去年八月回国工作,这个财年一个在澳洲停留时间不超过60天。但是他有253元的澳洲收入。今年他应该按照居民报税还是非居民报税呢?谢谢帮助。在ato网站上做测试竟然没得到结果,不知道是不是我英语太差了。把答案填错了。
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发表于 22-8-2016 20:11:14 | 显示全部楼层
楼主,在吗?前年去年没报税怎么办?谢谢
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发表于 19-10-2018 19:07:57 | 显示全部楼层
先统逛留爪,然后再来细整……
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发表于 27-1-2019 14:05:00 | 显示全部楼层
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